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广西壮族自治区财政厅2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2015-03-06 16:12
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  第一部分:部门概况 

  、财政厅及所属事业单位概况 

  (一)基本情况 

  1.贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全区财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。 

  2.起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。 

  3.承担自治区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度自治区本级预决算草案并组织执行。受自治区人民政府委托,向自治区人民代表大会报告全区和自治区本级预算草案及预算执行情况,向自治区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  4.负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。 

  5.组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 

  6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理自治区本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

  7.编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责自治区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。 

  8.负责管理和监督自治区政府性投资项目资金,参与拟订自治区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 

  9.会同有关部门管理自治区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。 

  10.拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全区政府外债。开展对外财经交流工作。 

  11.负责管理全区会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估机构的业务,指导和管理社会审计。 

  12.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。 

  13.承办自治区人民政府交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况 

  财政厅共有直属单位15个。其中行政单位1个,厅属参照公务员管理事业单位7个,厅属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是自治区财政厅机关本级。厅属参照公务员管理事业单位分别是:自治区财政稽查大队、自治区财政厅政府债务管理办公室、自治区财政厅预算绩效管理局、自治区财政厅国库支付局、自治区财政厅预算编审中心、自治区财政厅票据管理中心、自治区财政厅投资评审中心。厅属非参照公务员管理全额事业单位分别是:广西财政厅政策研究室、广西注册会计师管理中心、广西财政厅干部教育中心、自治区财政厅机关服务中心、广西财政信息管理办公室、广西财会培训考试中心、广西财政厅社会保障资金管理中心。 

  厅机关本级内设办公室、综合处、预算处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、社会保障处、农业处、农村财政财务管理处(自治区农村综合改革工作领导小组办公室)、自治区农业综合开发办公室、企业处、商粮贸处、国际金融合作处、地方金融处、会计管理处、法规税政处(行政审批办公室)、政府采购监督管理处、非税收入征收管理处、行政事业单位国有资产管理处(小汽车定编办公室)、自治区文化企业国有资产监督管理办公室、财政监督检查局、人事处、离退休人员工作处、机关党委(含机关工会)、纪检监察室共26个职能处室。 

  二、人员构成情况 

  我厅人员编制总数为458人,其中行政编制229人,事业编制200人,机关后勤服务中心聘用人员控制数29人。实有财政供养人数388人,其中行政在职207人,事业在职181人,编外在职实有人数28人,离退休人员158人(其中离休6人)。具体情况如下: 

  1.自治区财政厅机关本级。行政编制229人,实有财政供养人员369人,其中行政编制在职人员207人,编外在职实有人数20人,离退休人员142人(其中离休6人)。 

  2.自治区财政稽查大队。事业编制20人,实有财政供养事业编制在职人员19人,其中事业编制在职人员17人,编外在职实有人数2人。 

  3.自治区财政厅政府债务管理办公室。 事业编制2人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员5人,退休人员2人。 

  4.自治区财政厅预算绩效管理局。事业编制18人,实有财政供养事业编制在职人员17人,其中事业编制在职人员13人,退休人员4人。 

  5.广西财政厅政策研究室。事业编制16人,实有财政供养事业编制在职人员17人,其中事业编制在职人员12人,编外在职实有人数5人。 

  6.广西注册会计师管理中心。事业编制14人,实有财政供养事业编制在职人员10人。 

  7.自治区财政厅干部教育中心。事业编制6人,实有财政供养事业编制在职人员5人。 

  8.自治区财政厅机关服务中心。事业编制3人,聘用人员控制数29人,实有财政供养人员27人,其中事业编制在职人员27人,退休人员6人。 

  9.自治区财政厅国库支付局。事业编制45人,实有财政供养事业编制在职人员41人。 

  10.自治区财政厅预算编审中心。事业编制15人,实有财政供养事业编制在职人员12人。 

  11.广西财政信息管理办公室。事业编制20人,实有财政供养事业编制在职人员12人。 

  12. 广西财会培训考试中心。事业编制8人,实有财政供养事业编制在职人数6人。 

  13.自治区财政厅票据管理中心。事业编制7人,实有财政供养人员8人,其中事业编制在职人员7人,退休人员1人。 

  14.自治区财政厅投资评审中心。事业编制16人,实有财政供养事业编制在职人员13人。 

  15.自治区财政厅社会保障资金管理中心。事业编制10人,实有财政供养事业编制在职人员3人。 

  第二部分:财政厅及所属事业单位2015年部门预算报表 

   

 

 

 

 

 

表一:部 门 收 支  总 表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

          

2015年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、一般公共预算拨款

10,579.91

    一、一般公共服务支出

10,383.36

    1.经费拨款

10,579.91

    二、外交支出

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

     1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

     2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

     3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

     4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

     5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

822.35

     6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

    十、医疗卫生支出

151.54

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务支出

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十三、农林水事务支出

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

   4.其他收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

   1.事业收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

243.44

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

         

10,579.91

         

11,600.69

五、上年结余收入

1,020.78

    二十六、结转下年支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

368.42

    1.一般公共服务支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

   3. 国有资本经营预算拨款结转

 

    3.国防支出

 

   4. 其他结转

652.36 

    4.公共安全支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

    5.教育支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    6.科学技术支出

 

           政府性基金预算拨款净结余

 

    7.文化体育与传媒支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

    8.社会保障和就业支出

 

           其他净结余

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生支出

 

 

 

    11.节能环保支出

 

 

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

    19.国土资源气象等事务

 

 

 

    20.住房保障支出

 

 

 

    21.粮油物资储备事务

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.国债还本付息支出

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.转移性支出

 

                 

11,600.69

支   出   总   计

11,600.69

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

10,579.91

4,131.91

6,448.00

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

9,362.58

2,914.58

6,448.00

 

 

  201

06

 

  财政事务

9,362.58

2,914.58

6,448.00

 

 

  201

 06

01

    行政运行(财政事务)

1,709.39

1,709.39

 

  

 

  201

 06

02

    一般行政管理事务(财政事务)

4,422.91

 

4,422.91

  

 

  201

 06

03

    机关服务(财政事务)

218.42

218.42

 

  

 

  201

 06

04

    预算改革业务

65.14

 

65.14

  

 

  201

 06

05

    财政国库业务

50.00

 

50.00

  

 

  201

 06

06

    财政监察

394.58

 

394.58

  

 

  201

 06

07

    信息化建设(财政事务)

520.00

 

520.00

  

 

  201

 06

08

    财政委托业务支出

410.00

 

410.00

  

 

  201

 06

50

    事业运行(财政事务)

1,259.14

986.77

272.37

  

 

  201

 06

99

    其他财政事务支出

313.00

 

313.00

  

 

208

 

 

社会保障和就业支出

822.35

822.35

 

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

822.35

822.35

 

 

 

  208

 05

01

    归口管理的行政单位离退休

775.65

775.65

 

  

 

  208

 05

02

    事业单位离退休

46.70

46.70

 

  

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

151.54

151.54

 

 

 

  210

05

 

  医疗保障

151.54

151.54

 

 

 

  210

 05

01

    行政单位医疗

91.32

91.32

 

  

 

  210

 05

02

    事业单位医疗

60.22

60.22

 

  

 

221

 

 

住房保障支出

243.44

243.44

 

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

243.44

243.44

 

 

 

  221

 02

01

    住房公积金

243.44

243.44

 

  

 

                           

 

表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

10579.91 

4131.91 

6448 

 

 

301

 

工资福利支出

2391.34

2064.82

326.52

 

 

301

01

基本工资 

635.06

635.06

 

 

 

301

02

津补贴

1213.01

1213.01

 

 

 

 

03

奖金

46.28

46.28

 

 

 

 

04

社会保障缴费

200.14

170.47

29.67

 

 

 

07

绩效工资

217.75

 

 217.75

 

 

 

99

其他工资福利支出

79.1

 

  79.1

 

 

302

 

商品服务支出

6845.4

891.88

5953.52

 

 

302

01

办公费

216.35

88.63

127.72

 

 

 

02

印刷费

587.34

22.21

565.13

 

 

 

03

咨询费

20.5

 

20.5

 

 

 

04

手续费

7

 

7

 

 

 

05

水费

67.04

16.04

51

 

 

 

06

电费

387.55

60.7

326.85

 

 

 

07

邮电费

75.36

54.74

20.62

 

 

 

09

物业管理费

167.03

27.03

140

 

 

 

11

差旅费

543.92

240.93

302.99

 

 

 

12

因公出国(境)

85

 

85

 

 

 

13

维修(护)费

556.43

15.13

541.3

 

 

 

14

租赁费

152

 

152

 

 

 

15

会议费

302.57

51.29

251.28

 

 

 

16

培训费

864.71

13.28

851.43

 

 

 

17

公务接待费

46.14

20.14

26

 

 

 

18

专用材料费

48

 

48

 

 

 

26

劳务费

978.59

14.66

963.93

 

 

 

27

委托业务费

915.42

 

915.42

 

 

 

28

工会经费

39.49

37.89

1.6

 

 

 

29

福利费

16.95

16.95

 

 

 

 

31

公车运行维护费

212.52

179.10

33.42

 

 

 

39

其他交通费

8.71

 

8.71

 

 

 

99

其他商品和服务支出

546.78

33.16

513.62

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

1219.18

1175.21

43.97

 

 

303

01

离休费

51.26

51.26

 

 

 

 

02

退休费

785.79

785.79

 

 

 

 

11

住房公积金

275.39

243.44

31.95

 

 

 

09

奖励金

2

 

2

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

104.74

94.72

10.02

 

 

310

 

其他资本性支出

123.99

 

123.99

 

 

310

02

办公设备购置

123.99

 

123.99

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

             

     单位:万元

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

 

合计

 489.66

 343.66

 

1.因公出国(境)费用

 95

 85

 

2.公务接待费

 112.14

 46.14

 

3.公务用车费

 282.52

 212.52

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 282.52

 212.52

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 


 

 

 

  


 

 

  第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2015年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2015年收入总预算11,600.69万元,同比减少975.33万元,同比降低7.75%。其中: 

  一般公共预算拨款10,579.91万元,同比增加160.11万元,增长1.54% 

  上年结余收入1,020.78万元,同比减少1139.44万元,下降52.75%;其中:一般公共预算拨款结转368.42万元,同比减少300.68万元,下降44.94%;其他结转652.36万元,同比减少838.76万元,下降56.25% 

  (二) 支出预算说明。 

  2015年支出总预算11,600.69万元,其中:基本支出4131.91万元,占支出总预算35.62%,同比增加188.11万元,增长4.77%;项目支出7,468.78万元占支出总预算64.38%,同比减少1167.44万元,降低13.52% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  1)一般公共服务类科目支出预算10,383.36万元;占支出总预算的89.51%,同比减少1014.57万元,降低8.9%; 

  2)社会保障和就业类科目支出预算822.35万元;占支出总预算的7.09%,同比增加26.53万元,增长3.33%; 

  3)医疗卫生类科目支出预算151.54万元;占支出总预算的1.31%,同比增加3.47万元,增长2.34%; 

  4)住房保障支出类科目支出预算243.44万元;占支出总预算的2.09%,同比增加5.24万元,增长2.2%. 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出4131.91万元,占支出总预算35.62%,同比增加188.11万元,增长4.77%。其中: 

  工资福利支出预算2064.82万元;占基本支出预算49.97%,同比增加41.34万元,增长2.04% 

  商品和服务支出预算891.88万元;占基本支出预算21.59%,同比增加67.13万元,增长8.14% 

  对个人和家庭的补助支出预算1175.21万元;占基本支出预算28.44%,同比增加79.64万元,增长7.27% 

  2)项目支出预算。 

  项目支出7,468.78万元,占支出总预算64.38%,同比减少1167.44万元,降低13.52%。其中: 

  工资福利支出预算328.68万元;占项目支出预算的4.4% 

  商品和服务支出预算6,933.04万元;占项目支出预算的92.83% 

  对个人和家庭补助支出49.97万元;占项目支出预算的0.67% 

  其他资本性支出157.09万元。占项目支出预算的2.1% 

  二、2015部门财政拨款支出预算情况 

  2015一般公共预算拨款支出10,579.91万元,其中:基本支出4,131.91万元,项目支出6,448万元。具体支出预算如下: 

  行政运行1,709.39万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务4,422.91万元,全部是项目支出预算。主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

  机关服务218.42万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 

  预算改革业务65.14万元,全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。 

  财政国库业务50万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  财政监察394.58万元,全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。 

  信息化建设520万元,全部是项目支出预算。主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  财政委托业务410万元,全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。 

  事业运行1,259.14万元,其中基本支出986.77万元,项目支出272.37万元。主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  其他财政事务支出313万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休775.65万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  事业单位离退休46.70万元,全部是基本支出预算。主要用于14个厅属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  行政单位医疗91.32万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗60.22万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  住房公积金243.44万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2015年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算489.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算95万元,公务接待费支出预算112.14万元,公务用车运行维护费支出预算282.52万元。  

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算343.66万元,比2014年初预算409.11万元减少65.45万元,同比下降15.99%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支,因此2015公共财政资金安排的“三公”经费比2014年预算有所减少。其中: 

  1.因公出国(境)经费2015年预算85万元,同比减少10万元,下降10.52%主要用于:一是随同财政部、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排25人次;二是为加强财政绩效评价工作,学习和借鉴发达国家科学的评价方法,逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有应用”的绩效管理机制,拟组织全区财政系统25人赴新加坡南洋理工大学举办一期财政绩效管理培训班。 

  2.公务接待费2015年预算46.14万元,同比减少8.85万元,下降16.09%,主要是安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2015年预算212.52万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算212.52万元,同比减少18.6万元,下降8.04%根据自治区公务用车定编管理办公室核定,财政厅公务用车编制数63辆,实有车辆总数52辆,2015年共安排公务用车运行维护费预算212.52万元,主要用于机关和厅属14个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项财政检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算没有安排相关费用,同比减少28万元,下降100%。 

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